Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0756/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.11.2018 | 549,99 EUR s DPH |
| DFB0752/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.11.2018 | 47,83 EUR s DPH |
| DFB0753/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.11.2018 | 8,27 EUR s DPH |
| DFB0740/18 | Slovak Telekom a.s. | 8.11.2018 | 13,38 EUR s DPH |
| DFB0742/18 | Slovak Telekom a.s. | 8.11.2018 | 6,53 EUR s DPH |
| DFB0764/18 | Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D | 15.11.2018 | 298,80 EUR s DPH |
| DFB0765/18 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 15.11.2018 | 1 974,47 EUR s DPH |
| DFB0767/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 16.11.2018 | 54,86 EUR s DPH |
| DFB0758/18 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ&HODOŇOVÁ | 13.11.2018 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0759/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 14.11.2018 | 66,00 EUR s DPH |
| DFB0739/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.11.2018 | 252,09 EUR s DPH |
| DFB0738/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.11.2018 | 111,43 EUR s DPH |
| DFB0723/18 | Bartošek, s.r.o. | 31.10.2018 | 670,45 EUR s DPH |
| DFB0724/18 | Bartošek, s.r.o. | 31.10.2018 | 650,68 EUR s DPH |
| DFB0757/18 | POLEŠKO-Vítek Jozef | 13.11.2018 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0735/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.11.2018 | 162,72 EUR s DPH |
| DFB0736/18 | Slovak Telekom a.s. | 7.11.2018 | 46,55 EUR s DPH |
| DFB0744/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 12.11.2018 | 166,00 EUR s DPH |
| DFB0747/18 | Plynoservis - Šamaj | 12.11.2018 | 180,00 EUR s DPH |
| DFB0730/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 5.11.2018 | 61,50 EUR s DPH |
