Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0171/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 18.3.2019 | 114,85 EUR s DPH |
| DFB0154/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 60,48 EUR s DPH |
| DFB0155/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 316,66 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 18.3.2019 | 27,41 EUR s DPH |
| DFB0174/19 | MESTO Púchov | 18.3.2019 | 2 044,00 EUR s DPH |
| DFB0175/19 | AME s.r.o. | 18.3.2019 | 563,75 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 20.3.2019 | 388,02 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 15.3.2019 | 130,51 EUR s DPH |
| DFB0161/19 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | 14.3.2019 | 326,04 EUR s DPH |
| DFB0163/19 | MESTO Púchov | 14.3.2019 | 2 699,78 EUR s DPH |
| DFB0156/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 13.3.2019 | 248,00 EUR s DPH |
| DFB0148/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.3.2019 | 11,63 EUR s DPH |
| DFB0149/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.3.2019 | 12,53 EUR s DPH |
| DFB0137/19 | Jakub Ilavský | 28.2.2019 | 121,34 EUR s DPH |
| DFB0139/19 | Bartošek, s.r.o. | 28.2.2019 | 810,03 EUR s DPH |
| DFB0131/19 | Jakub Ilavský | 28.2.2019 | 63,30 EUR s DPH |
| DFB0133/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 28.2.2019 | 243,40 EUR s DPH |
| DFB0121/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 25.2.2019 | 546,12 EUR s DPH |
| DFB0124/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 25.2.2019 | 500,06 EUR s DPH |
| DFB0125/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 25.2.2019 | 78,58 EUR s DPH |
