Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0676/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 8.9.2025 | 79,42 EUR s DPH |
| DFB0679/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 8.9.2025 | 117,12 EUR s DPH |
| DFB0662/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 3.9.2025 | 465,78 EUR s DPH |
| DFB0728/25 | Patrik Dubec | 25.9.2025 | 18 091,07 EUR s DPH |
| DFB0703/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 17.9.2025 | 885,48 EUR s DPH |
| DFB0702/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 17.9.2025 | 125,69 EUR s DPH |
| DFB0701/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 17.9.2025 | 888,42 EUR s DPH |
| DFB0704/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 17.9.2025 | 1 617,30 EUR s DPH |
| DFB0707/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 18.9.2025 | 421,00 EUR s DPH |
| DFB0678/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 8.9.2025 | 426,60 EUR s DPH |
| DFB0674/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 8.9.2025 | 255,09 EUR s DPH |
| DFB0690/25 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 10.9.2025 | 341,95 EUR s DPH |
| DFB0716/25 | NETA s.r.o | 23.9.2025 | 445,96 EUR s DPH |
| DFB0719/25 | VEHOX,s.r.o. | 24.9.2025 | 532,07 EUR s DPH |
| DFB0705/25 | VEHOX,s.r.o. | 18.9.2025 | 618,21 EUR s DPH |
| DFK0013/25 | MEDI – FLEX s. r. o. | 24.9.2025 | 4 916,31 EUR s DPH |
| DFB0708/25 | PENAM SLOVAKIA | 18.9.2025 | 796,47 EUR s DPH |
| DFK0012/25 | IMAO electric, s. r. o. | 11.9.2025 | 158 107,41 EUR s DPH |
| DFB0715/25 | BANCHEM s.r.o. | 22.9.2025 | 2 603,87 EUR s DPH |
| DFB0698/25 | KONE s.r.o. | 16.9.2025 | 357,32 EUR s DPH |
