Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0098/19 | INTA | 14.2.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0077/19 | PEZA | 7.2.2019 | 8,40 EUR s DPH |
| DFB0076/19 | PEZA | 7.2.2019 | 9,50 EUR s DPH |
| DFB0075/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.2.2019 | 8,27 EUR s DPH |
| DFB0074/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.2.2019 | 362,80 EUR s DPH |
| DFB0060/19 | PEZA | 31.1.2019 | 513,58 EUR s DPH |
| DFB0057/19 | Jakub Ilavský | 31.1.2019 | 57,80 EUR s DPH |
| DFB0079/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.2.2019 | 5 233,00 EUR s DPH |
| DFB0080/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.2.2019 | 5 474,00 EUR s DPH |
| DFB0093/19 | OMES spol. s.r.o. | 12.2.2019 | 618,00 EUR s DPH |
| DFB0088/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.2.2019 | 199,92 EUR s DPH |
| DFB0087/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.2.2019 | 1 619,69 EUR s DPH |
| DFB0078/19 | Združenie majiteľov TKR | 7.2.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0086/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.2.2019 | 2 183,14 EUR s DPH |
| DFB0084/19 | Slovak Telekom a.s. | 8.2.2019 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0092/19 | POLEŠKO-Vítek Jozef | 12.2.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0082/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 8.2.2019 | 166,76 EUR s DPH |
| DFB0071/19 | Slovak Telekom a.s. | 6.2.2019 | 42,98 EUR s DPH |
| DFB0068/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.2.2019 | 23,92 EUR s DPH |
| DFB0072/19 | Magna Energia | 6.2.2019 | 666,80 EUR s DPH |
