Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0356/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.6.2019 | 499,46 EUR s DPH |
| DFB0358/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.6.2019 | 21,17 EUR s DPH |
| DFB0357/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.6.2019 | 307,46 EUR s DPH |
| DFB0352/19 | PEZA | 31.5.2019 | 660,26 EUR s DPH |
| DFB0351/19 | PEZA | 31.5.2019 | 4,98 EUR s DPH |
| DFB0384/19 | INTA | 13.6.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0390/19 | Združenie majiteľov TKR | 14.6.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0381/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.6.2019 | 3 748,33 EUR s DPH |
| DFB0380/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.6.2019 | 3 887,66 EUR s DPH |
| DFB0377/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 11.6.2019 | 65,64 EUR s DPH |
| DFB0364/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 7.6.2019 | 148,36 EUR s DPH |
| DFB0350/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.5.2019 | 388,96 EUR s DPH |
| DFB0349/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.5.2019 | 5,59 EUR s DPH |
| DFB0376/19 | OMES spol. s.r.o. | 11.6.2019 | 96,00 EUR s DPH |
| DFB0373/19 | Magna Energia a.s. | 11.6.2019 | 1 478,17 EUR s DPH |
| DFB0375/19 | OMES spol. s.r.o. | 11.6.2019 | 154,80 EUR s DPH |
| DFB0374/19 | POLEŠKO-Vítek Jozef | 11.6.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0372/19 | Magna Energia a.s. | 11.6.2019 | 666,80 EUR s DPH |
| DFB0367/19 | Slovak Telekom a.s. | 11.6.2019 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0359/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 5.6.2019 | 157,27 EUR s DPH |
