Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFK0003/19 | COMFORTA TEXTIL,SERVIS,s.r.o. | 6.6.2019 | 3 099,00 EUR s DPH |
| DFK0002/19 | GASTRO VRÁBEĽ | 4.6.2019 | 2 298,00 EUR s DPH |
| DFK0001/19 | GASTRO VRÁBEĽ | 4.6.2019 | 1 999,00 EUR s DPH |
| DFB0391/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 17.6.2019 | 551,26 EUR s DPH |
| DFB0392/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 17.6.2019 | 163,82 EUR s DPH |
| DFB0383/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.6.2019 | 387,29 EUR s DPH |
| DFB0385/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 13.6.2019 | 384,59 EUR s DPH |
| DFB0370/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.6.2019 | 39,31 EUR s DPH |
| DFB0388/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 14.6.2019 | 150,47 EUR s DPH |
| DFB0389/19 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ&HODOŇOVÁ | 14.6.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0365/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.6.2019 | 44,00 EUR s DPH |
| DFB0366/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.6.2019 | 178,89 EUR s DPH |
| DFB0368/19 | Slovak Telekom a.s. | 11.6.2019 | 13,70 EUR s DPH |
| DFB0369/19 | Slovak Telekom a.s. | 11.6.2019 | 6,50 EUR s DPH |
| DFB0353/19 | Bartošek, s.r.o. | 31.5.2019 | 1 027,95 EUR s DPH |
| DFB0354/19 | Bartošek, s.r.o. | 31.5.2019 | 546,08 EUR s DPH |
| DFB0393/19 | MIVA-Pobežal Milan | 17.6.2019 | 5 483,74 EUR s DPH |
| DFB0382/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 12.6.2019 | 111,78 EUR s DPH |
| DFB0371/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.6.2019 | 89,44 EUR s DPH |
| DFB0363/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.6.2019 | 50,84 EUR s DPH |
