Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0165/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.3.2019 | 758,40 EUR s DPH |
| DFB0162/19 | OMES spol. s.r.o. | 14.3.2019 | 104,40 EUR s DPH |
| DFB0157/19 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 13.3.2019 | 1 754,44 EUR s DPH |
| DFB0153/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.3.2019 | 199,00 EUR s DPH |
| DFB0152/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.3.2019 | 196,74 EUR s DPH |
| DFB0151/19 | Združenie majiteľov TKR | 8.3.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0150/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.3.2019 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0147/19 | POLEŠKO-Vítek Jozef | 7.3.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0146/19 | PEZA | 28.2.2019 | 5,94 EUR s DPH |
| DFB0143/19 | Slovak Telekom a.s. | 6.3.2019 | 39,72 EUR s DPH |
| DFB0141/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 5.3.2019 | 275,60 EUR s DPH |
| DFB0140/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.3.2019 | 78,62 EUR s DPH |
| DFB0138/19 | PEZA | 28.2.2019 | 418,30 EUR s DPH |
| DFB0136/19 | PEZA | 28.2.2019 | 1,19 EUR s DPH |
| DFB0130/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.2.2019 | 968,50 EUR s DPH |
| DFB0135/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.2.2019 | 102,35 EUR s DPH |
| DFB0134/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.2.2019 | 122,04 EUR s DPH |
| DFB0132/19 | Jakub Ilavský | 28.2.2019 | 70,97 EUR s DPH |
| DFB0129/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 27.2.2019 | 71,16 EUR s DPH |
| DFB0127/19 | PEZA | 27.2.2019 | 483,81 EUR s DPH |
