Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0159/19 | Magna Energia | 13.3.2019 | 396,96 EUR s DPH |
| DFB0160/19 | Magna Energia | 13.3.2019 | 834,10 EUR s DPH |
| DFB0208/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 1.4.2019 | 118,70 EUR s DPH |
| DFB0207/19 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ&HODOŇOVÁ | 1.4.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0189/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 27.3.2019 | 70,15 EUR s DPH |
| DFB0186/19 | Beel RNDr.Branislav Lipták | 25.3.2019 | 179,16 EUR s DPH |
| DFB0184/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 25.3.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 25.3.2019 | 137,39 EUR s DPH |
| DFB0197/19 | JM-GAS Ján Motlo | 27.3.2019 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 22.3.2019 | 176,60 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | 21.3.2019 | 326,58 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 20.3.2019 | 64,61 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 20.3.2019 | 36,29 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 18.3.2019 | 114,85 EUR s DPH |
| DFB0170/19 | PEZA | 18.3.2019 | 631,38 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 18.3.2019 | 433,70 EUR s DPH |
| DFB0155/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 316,66 EUR s DPH |
| DFB0154/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 60,48 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 15.3.2019 | 130,51 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 18.3.2019 | 27,41 EUR s DPH |
