Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0284/19 | Slovak Telekom a.s. | 3.5.2019 | 41,06 EUR s DPH |
| DFB0295/19 | National Pen | 9.5.2019 | 61,49 EUR s DPH |
| DFB0296/19 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 10.5.2019 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0298/19 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2019 | 13,80 EUR s DPH |
| DFB0299/19 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2019 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0280/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.4.2019 | 378,02 EUR s DPH |
| DFB0281/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.4.2019 | 320,19 EUR s DPH |
| DFB0294/19 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 7.5.2019 | 240,00 EUR s DPH |
| DFB0287/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 6.5.2019 | 271,20 EUR s DPH |
| DFB0271/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.4.2019 | 76,88 EUR s DPH |
| DFB0272/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.4.2019 | 72,58 EUR s DPH |
| DFB0290/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 6.5.2019 | 175,20 EUR s DPH |
| DFB0275/19 | PEZA | 30.4.2019 | 809,43 EUR s DPH |
| DFB0274/19 | PEZA | 30.4.2019 | 1,00 EUR s DPH |
| DFB0266/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 26.4.2019 | 179,62 EUR s DPH |
| DFB0268/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.4.2019 | 405,85 EUR s DPH |
| DFB0292/19 | Magna Energia | 6.5.2019 | 1 478,17 EUR s DPH |
| DFB0291/19 | Magna Energia | 6.5.2019 | 666,80 EUR s DPH |
| DFB0285/19 | Peter Knapec-oprava vážiacich zariadení | 3.5.2019 | 941,28 EUR s DPH |
| DFB0276/19 | Medňanský Ľubomír | 30.4.2019 | 287,98 EUR s DPH |
