Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0574/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 30.8.2019 | 116,83 EUR s DPH |
| DFB0566/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 27.8.2019 | 68,58 EUR s DPH |
| DFB0567/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 27.8.2019 | 145,15 EUR s DPH |
| DFB0563/19 | PEZA a.s. | 26.8.2019 | 1,00 EUR s DPH |
| DFB0564/19 | PEZA a.s. | 26.8.2019 | 480,07 EUR s DPH |
| DFB0565/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 27.8.2019 | 132,29 EUR s DPH |
| DFB0551/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 19.8.2019 | -4,37 EUR s DPH |
| DFB0539/19 | Magna Energia a.s. | 15.8.2019 | 270,83 EUR s DPH |
| DFB0525/19 | AME s.r.o. | 9.8.2019 | 59,99 EUR s DPH |
| DFB0528/19 | Magna Energia a.s. | 13.8.2019 | 851,59 EUR s DPH |
| DFB0523/19 | ELSTROTE spol. s r.o. | 9.8.2019 | 1 466,28 EUR s DPH |
| DFB0513/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 8.8.2019 | 170,93 EUR s DPH |
| DFB0508/19 | Združenie majiteľov TKR | 8.8.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0558/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 21.8.2019 | 298,43 EUR s DPH |
| DFB0562/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 23.8.2019 | 183,14 EUR s DPH |
| DFB0559/19 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 21.8.2019 | 149,40 EUR s DPH |
| DFB0561/19 | UNIVERZAL BT, s.r.o. | 22.8.2019 | 125,60 EUR s DPH |
| DFB0560/19 | TnTEL,s.r.o. Bratislavská 614, Trenčín | 22.8.2019 | 63,75 EUR s DPH |
| DFB0554/19 | Bartošek, s.r.o. | 21.8.2019 | 686,79 EUR s DPH |
| DFB0555/19 | Bartošek, s.r.o. | 21.8.2019 | 371,52 EUR s DPH |
