Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0583/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.9.2019 | 391,32 EUR s DPH |
| DFB0577/19 | PEZA a.s. | 30.8.2019 | 498,78 EUR s DPH |
| DFB0576/19 | PEZA a.s. | 30.8.2019 | 3,98 EUR s DPH |
| DFB0616/19 | Profi Vision s.r.o. | 17.9.2019 | 793,20 EUR s DPH |
| DFB0598/19 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 11.9.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0599/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.9.2019 | 2 630,41 EUR s DPH |
| DFB0600/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.9.2019 | 2 444,40 EUR s DPH |
| DFB0592/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 6.9.2019 | 402,12 EUR s DPH |
| DFB0590/19 | Slovak Telekom a.s. | 6.9.2019 | 22,24 EUR s DPH |
| DFB0586/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 5.9.2019 | 173,77 EUR s DPH |
| DFB0570/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.8.2019 | 260,33 EUR s DPH |
| DFB0579/19 | Púchov servis s.r.o. | 4.9.2019 | 34,07 EUR s DPH |
| DFB0580/19 | Združenie majiteľov TKR | 4.9.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0581/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 4.9.2019 | 191,15 EUR s DPH |
| DFB0584/19 | Magna Energia a.s. | 4.9.2019 | 666,80 EUR s DPH |
| DFB0585/19 | Magna Energia a.s. | 4.9.2019 | 1 478,17 EUR s DPH |
| DFB0569/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 27.8.2019 | 51,41 EUR s DPH |
| DFB0571/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 28.8.2019 | 142,66 EUR s DPH |
| DFB0573/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 29.8.2019 | 66,66 EUR s DPH |
| DFB0574/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 30.8.2019 | 116,83 EUR s DPH |
