Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0731/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 6.11.2019 | 117,36 EUR s DPH |
| DFB0734/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 7.11.2019 | 93,23 EUR s DPH |
| DFB0737/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.11.2019 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0713/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 51,41 EUR s DPH |
| DFB0714/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 445,58 EUR s DPH |
| DFB0717/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.10.2019 | 392,54 EUR s DPH |
| DFB0712/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.10.2019 | 74,02 EUR s DPH |
| DFB0739/19 | REVAK s.r.o. | 8.11.2019 | 150,85 EUR s DPH |
| DFB0741/19 | Podnik technických služieb mesta | 11.11.2019 | 279,55 EUR s DPH |
| DFB0727/19 | Magna Energia a.s. | 6.11.2019 | 1 478,17 EUR s DPH |
| DFB0740/19 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 8.11.2019 | 168,90 EUR s DPH |
| DFB0715/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 30.10.2019 | 283,15 EUR s DPH |
| DFB0718/19 | AME s.r.o. | 30.10.2019 | 614,75 EUR s DPH |
| DFB0726/19 | Magna Energia a.s. | 6.11.2019 | 666,80 EUR s DPH |
| DFB0629/19 | Meditech SK, s.r.o. | 25.9.2019 | 692,00 EUR s DPH |
| DFB0628/19 | Meditech SK, s.r.o. | 25.9.2019 | 6 220,00 EUR s DPH |
| DFB0721/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 30.10.2019 | 116,83 EUR s DPH |
| DFB0720/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 30.10.2019 | 345,36 EUR s DPH |
| DFB0719/19 | Asociácia supervízorova soc. poradcov | 30.10.2019 | 438,00 EUR s DPH |
| DFB0711/19 | ZA Group s.r.o. | 28.10.2019 | 135,00 EUR s DPH |
