Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0765/19 | Púchov servis s.r.o. | 18.11.2019 | 245,72 EUR s DPH |
| DFB0766/19 | AAA Gastro s.r.o. | 18.11.2019 | 378,00 EUR s DPH |
| DFB0767/19 | MIVA-Pobežal Milan | 18.11.2019 | 5 035,44 EUR s DPH |
| DFB0768/19 | EM SERVICE SK s.r.o. | 19.11.2019 | 348,00 EUR s DPH |
| DFB0761/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 15.11.2019 | 151,28 EUR s DPH |
| DFB0754/19 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ&HODOŇOVÁ | 14.11.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0753/19 | PEZA a.s. | 14.11.2019 | 508,28 EUR s DPH |
| DFB0755/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.11.2019 | 484,86 EUR s DPH |
| DFB0756/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.11.2019 | 4 347,02 EUR s DPH |
| DFB0757/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.11.2019 | 4 405,99 EUR s DPH |
| DFB0758/19 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 14.11.2019 | 2 219,59 EUR s DPH |
| DFB0745/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.11.2019 | 483,55 EUR s DPH |
| DFB0748/19 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 12.11.2019 | 511,04 EUR s DPH |
| DFB0750/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 13.11.2019 | 154,03 EUR s DPH |
| DFB0744/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.11.2019 | 48,38 EUR s DPH |
| DFB0736/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.11.2019 | 12,77 EUR s DPH |
| DFB0732/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.11.2019 | 445,64 EUR s DPH |
| DFB0735/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.11.2019 | 1,76 EUR s DPH |
| DFB0725/19 | Bartošek, s.r.o. | 31.10.2019 | 1 043,86 EUR s DPH |
| DFB0722/19 | Bartošek, s.r.o. | 31.10.2019 | 486,12 EUR s DPH |
