Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0511/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 5.8.2020 | 283,33 EUR s DPH |
| DFB0506/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.8.2020 | 70,49 EUR s DPH |
| DFB0505/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.8.2020 | 86,65 EUR s DPH |
| DFB0517/20 | Fatra TIP, s.r.o. | 7.8.2020 | 118,15 EUR s DPH |
| DFB0521/20 | Fatra TIP, s.r.o. | 10.8.2020 | 181,50 EUR s DPH |
| DFB0513/20 | Slovak Telekom a.s. | 7.8.2020 | 39,35 EUR s DPH |
| DFB0530/20 | Continental Matador Truck Tires s.r.o. | 13.8.2020 | 12,00 EUR s DPH |
| DFB0508/20 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 4.8.2020 | 574,39 EUR s DPH |
| DFB0519/20 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.8.2020 | 2 667,09 EUR s DPH |
| DFB0525/20 | Združenie majiteľov TKR | 11.8.2020 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0524/20 | MIVA-Pobežal Milan | 10.8.2020 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0520/20 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 7.8.2020 | 2 344,94 EUR s DPH |
| DFB0491/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.7.2020 | 75,74 EUR s DPH |
| DFB0490/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.7.2020 | 519,94 EUR s DPH |
| DFB0497/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.7.2020 | 709,59 EUR s DPH |
| DFB0494/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.7.2020 | 45,73 EUR s DPH |
| DFB0492/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.7.2020 | 32,04 EUR s DPH |
| DFB0507/20 | Fatra TIP, s.r.o. | 3.8.2020 | 374,68 EUR s DPH |
| DFB0512/20 | Slovak Telekom a.s. | 7.8.2020 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0516/20 | Lohmann & Rauscher,s.r.o. | 7.8.2020 | 2 499,84 EUR s DPH |
