Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0364/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.6.2020 | 88,19 EUR s DPH |
| DFB0365/20 | Fatra TIP, s.r.o. | 8.6.2020 | 216,38 EUR s DPH |
| DFB0368/20 | Slovak Telekom a.s. | 8.6.2020 | 40,72 EUR s DPH |
| DFB0370/20 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 8.6.2020 | 1 938,18 EUR s DPH |
| DFB0359/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.6.2020 | 6,94 EUR s DPH |
| DFB0360/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.6.2020 | 396,42 EUR s DPH |
| DFB0355/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 1.6.2020 | 481,80 EUR s DPH |
| DFB0356/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 1.6.2020 | 57,67 EUR s DPH |
| DFB0353/20 | PEZA a.s. | 29.5.2020 | 594,17 EUR s DPH |
| DFB0345/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28.5.2020 | 26,48 EUR s DPH |
| DFB0369/20 | OMES spol. s.r.o. | 8.6.2020 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0371/20 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.6.2020 | 4 117,23 EUR s DPH |
| DFB0372/20 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.6.2020 | 4 216,53 EUR s DPH |
| DFB0377/20 | Slovak Telekom a.s. | 10.6.2020 | 21,60 EUR s DPH |
| DFB0349/20 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.5.2020 | 22,55 EUR s DPH |
| DFB0354/20 | Fatra TIP, s.r.o. | 1.6.2020 | 101,07 EUR s DPH |
| DFB0358/20 | Fatra TIP, s.r.o. | 3.6.2020 | 110,59 EUR s DPH |
| DFB0361/20 | Magna Energia a.s. | 4.6.2020 | 650,10 EUR s DPH |
| DFB0362/20 | Magna Energia a.s. | 4.6.2020 | 1 594,78 EUR s DPH |
| DFB0363/20 | Fatra TIP, s.r.o. | 5.6.2020 | 163,82 EUR s DPH |
