Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0086/22 | Fatra TIP, s.r.o. | 15.2.2022 | 488,37 EUR s DPH |
| DFB0093/22 | K&L TRADE s.r.o. | 17.2.2022 | 301,07 EUR s DPH |
| DFB0092/22 | Fatra TIP, s.r.o. | 16.2.2022 | 131,77 EUR s DPH |
| DFB0065/22 | Slovak Telekom a.s. | 7.2.2022 | 13,22 EUR s DPH |
| DFB0064/22 | Slovak Telekom a.s. | 7.2.2022 | 3,55 EUR s DPH |
| DFB0090/22 | AME s.r.o. | 15.2.2022 | 108,20 EUR s DPH |
| DFB0047/22 | Bartošek, s.r.o. | 31.1.2022 | 323,83 EUR s DPH |
| DFB0070/22 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 9.2.2022 | 2 577,40 EUR s DPH |
| DFB0076/22 | JC Media s.r.o. | 11.2.2022 | 617,60 EUR s DPH |
| DFB0078/22 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 14.2.2022 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0077/22 | PROMYS soft, s.r.o. | 14.2.2022 | 162,00 EUR s DPH |
| DFB0082/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.2.2022 | 9 682,33 EUR s DPH |
| DFB0083/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.2.2022 | 9 153,43 EUR s DPH |
| DFB0058/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.2.2022 | 13,01 EUR s DPH |
| DFB0059/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.2.2022 | 64,28 EUR s DPH |
| DFB0057/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.2.2022 | 254,23 EUR s DPH |
| DFB0074/22 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.2.2022 | 189,09 EUR s DPH |
| DFB0066/22 | Slovak Telekom a.s. | 7.2.2022 | 32,46 EUR s DPH |
| DFB0063/22 | Združenie majiteľov TKR | 7.2.2022 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0054/22 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 4.2.2022 | 536,09 EUR s DPH |
