Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0162/22 | RICOH Slovakia s.r.o. | 23.3.2022 | 119,40 EUR s DPH |
| DFB0132/22 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.3.2022 | 2 751,89 EUR s DPH |
| DFB0140/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.3.2022 | -2 039,45 EUR s DPH |
| DFB0139/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.3.2022 | -2 146,75 EUR s DPH |
| DFB0163/22 | nabbi s.r.o. | 24.3.2022 | 209,70 EUR s DPH |
| DFB0135/22 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 11.3.2022 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0141/22 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 14.3.2022 | 454,73 EUR s DPH |
| DFB0142/22 | VEHOX,s.r.o. | 14.3.2022 | 335,20 EUR s DPH |
| DFB0138/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.3.2022 | 8 133,82 EUR s DPH |
| DFB0137/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.3.2022 | 7 783,50 EUR s DPH |
| DFB0145/22 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ&HODOŇOVÁ | 16.3.2022 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0136/22 | JM-GAS Ján Motlo | 11.3.2022 | 290,00 EUR s DPH |
| DFB0153/22 | INTA s.r.o. | 21.3.2022 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0143/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.3.2022 | 1 659,90 EUR s DPH |
| DFB0125/22 | Slovak Telekom a.s. | 7.3.2022 | 2,94 EUR s DPH |
| DFB0124/22 | Slovak Telekom a.s. | 7.3.2022 | 12,28 EUR s DPH |
| DFB0118/22 | Bartošek, s.r.o. | 28.2.2022 | 802,24 EUR s DPH |
| DFB0117/22 | Bartošek, s.r.o. | 28.2.2022 | 573,66 EUR s DPH |
| DFB0149/22 | RICOH Slovakia s.r.o. | 17.3.2022 | 97,20 EUR s DPH |
| DFB0144/22 | RICOH Slovakia s.r.o. | 15.3.2022 | 109,20 EUR s DPH |
