Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0524/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.9.2022 | 1 500,50 EUR s DPH |
| DFB0532/22 | INTA s.r.o. | 16.9.2022 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0530/22 | NOVOSAD Maľby, nátery, stierky- Stanislav Novosad | 12.9.2022 | 1 522,20 EUR s DPH |
| DFB0526/22 | POLEŠKO, s.r.o. | 12.9.2022 | 30,24 EUR s DPH |
| DFB0525/22 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 9.9.2022 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0522/22 | JC Media s.r.o. | 9.9.2022 | 366,60 EUR s DPH |
| DFB0529/22 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 12.9.2022 | 1 852,66 EUR s DPH |
| DFB0511/22 | VEHOX,s.r.o. | 5.9.2022 | 165,63 EUR s DPH |
| DFB0520/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.9.2022 | 3 120,22 EUR s DPH |
| DFB0521/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.9.2022 | 2 765,32 EUR s DPH |
| DFB0499/22 | VEHOX,s.r.o. | 31.8.2022 | 224,36 EUR s DPH |
| DFB0501/22 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 31.8.2022 | 643,72 EUR s DPH |
| DFB0512/22 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 5.9.2022 | 785,10 EUR s DPH |
| DFB0515/22 | JM-GAS Ján Motlo | 8.9.2022 | 318,04 EUR s DPH |
| DFB0510/22 | SHP a.s. | 31.8.2022 | 97,20 EUR s DPH |
| DFB0502/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.8.2022 | 452,00 EUR s DPH |
| DFB0531/22 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 13.9.2022 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0519/22 | Slovak Telekom a.s. | 8.9.2022 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0516/22 | Slovak Telekom a.s. | 8.9.2022 | 37,37 EUR s DPH |
| DFB0490/22 | Bartošek, s.r.o. | 25.8.2022 | 328,44 EUR s DPH |
