Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0257/22 | B2B Partner s.r.o. | 9.5.2022 | 494,40 EUR s DPH |
| DFB0267/22 | K&L TRADE s.r.o. | 11.5.2022 | 175,56 EUR s DPH |
| DFB0253/22 | Slovak Telekom a.s. | 6.5.2022 | 34,36 EUR s DPH |
| DFB0266/22 | AME s.r.o. | 10.5.2022 | 53,83 EUR s DPH |
| DFB0236/22 | PEZA a.s. | 30.4.2022 | 6,55 EUR s DPH |
| DFB0235/22 | PEZA a.s. | 30.4.2022 | 1 114,21 EUR s DPH |
| DFB0256/22 | TaJaMed s. r. o. | 9.5.2022 | 1 149,84 EUR s DPH |
| DFB0241/22 | Beel RNDr.Branislav Lipták | 3.5.2022 | 354,17 EUR s DPH |
| DFB0242/22 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 4.5.2022 | 597,36 EUR s DPH |
| DFB0243/22 | JC Media s.r.o. | 4.5.2022 | 173,67 EUR s DPH |
| DFB0247/22 | MESTO Púchov | 5.5.2022 | 1 292,83 EUR s DPH |
| DFB0248/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 6.5.2022 | 7 182,78 EUR s DPH |
| DFB0264/22 | Podnik technických služieb mesta | 10.5.2022 | 267,32 EUR s DPH |
| DFB0249/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 6.5.2022 | 6 363,77 EUR s DPH |
| DFB0261/22 | SLOVCARE s.r.o. | 10.5.2022 | 1 565,00 EUR s DPH |
| DFB0252/22 | Slovak Telekom a.s. | 6.5.2022 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0229/22 | VEHOX,s.r.o. | 28.4.2022 | 415,32 EUR s DPH |
| DFB0233/22 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 30.4.2022 | 464,91 EUR s DPH |
| DFB0231/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.4.2022 | 233,02 EUR s DPH |
| DFB0228/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.4.2022 | 306,64 EUR s DPH |
