Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0322/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.6.2022 | 387,13 EUR s DPH |
| DFB0353/22 | SHP a.s. | 20.6.2022 | 205,20 EUR s DPH |
| DFB0349/22 | INTA s.r.o. | 17.6.2022 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0321/22 | Slovak Telekom a.s. | 9.6.2022 | 276,00 EUR s DPH |
| DFB0320/22 | Slovak Telekom a.s. | 9.6.2022 | 21,23 EUR s DPH |
| DFB0319/22 | Slovak Telekom a.s. | 9.6.2022 | 13,69 EUR s DPH |
| DFB0301/22 | Bartošek, s.r.o. | 31.5.2022 | 536,14 EUR s DPH |
| DFB0326/22 | Beel RNDr.Branislav Lipták | 9.6.2022 | 138,86 EUR s DPH |
| DFB0314/22 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 9.6.2022 | 724,07 EUR s DPH |
| DFB0335/22 | VEHOX,s.r.o. | 13.6.2022 | 135,84 EUR s DPH |
| DFB0316/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.6.2022 | 2 920,86 EUR s DPH |
| DFB0315/22 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.6.2022 | 3 354,17 EUR s DPH |
| DFB0334/22 | Združenie majiteľov TKR | 13.6.2022 | 42,00 EUR s DPH |
| DFB0329/22 | JM-GAS Ján Motlo | 10.6.2022 | 318,04 EUR s DPH |
| DFB0307/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.6.2022 | 1 043,30 EUR s DPH |
| DFB0336/22 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.6.2022 | 76,10 EUR s DPH |
| DFB0327/22 | TheraCare s.r.o. | 10.6.2022 | 62,68 EUR s DPH |
| DFB0317/22 | Slovak Telekom a.s. | 9.6.2022 | 37,86 EUR s DPH |
| DFB0297/22 | Bartošek, s.r.o. | 30.5.2022 | 390,35 EUR s DPH |
| DFB0300/22 | Bartošek, s.r.o. | 31.5.2022 | 237,29 EUR s DPH |
