Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0535/23 | Bartošek, s.r.o. | 17.8.2023 | 796,02 EUR s DPH |
| DFB0547/23 | RICOH Slovakia s.r.o. | 23.8.2023 | 86,40 EUR s DPH |
| DFB0528/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.8.2023 | 2 538,12 EUR s DPH |
| DFB0527/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 15.8.2023 | 1 343,81 EUR s DPH |
| DFB0533/23 | PEZA a.s. | 16.8.2023 | 1,12 EUR s DPH |
| DFB0532/23 | PEZA a.s. | 16.8.2023 | 624,09 EUR s DPH |
| DFB0517/23 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 9.8.2023 | 2 269,90 EUR s DPH |
| DFB0521/23 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 11.8.2023 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0522/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.8.2023 | 3 581,26 EUR s DPH |
| DFB0497/23 | VEHOX,s.r.o. | 31.7.2023 | 789,53 EUR s DPH |
| DFB0520/23 | VEHOX,s.r.o. | 10.8.2023 | 1 028,66 EUR s DPH |
| DFB0523/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 14.8.2023 | 3 122,78 EUR s DPH |
| DFB0506/23 | FALCO, s.r.o. | 31.7.2023 | 1 435,98 EUR s DPH |
| DFB0519/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.8.2023 | 1 044,84 EUR s DPH |
| DFB0518/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.8.2023 | 753,62 EUR s DPH |
| DFB0516/23 | Slovak Telekom a.s. | 8.8.2023 | 19,20 EUR s DPH |
| DFB0515/23 | Slovak Telekom a.s. | 8.8.2023 | 13,60 EUR s DPH |
| DFB0514/23 | Slovak Telekom a.s. | 8.8.2023 | 51,88 EUR s DPH |
| DFB0526/23 | Promo nábytok - Združenie | 15.8.2023 | 598,00 EUR s DPH |
| DFB0525/23 | BeeL s.r.o. | 15.8.2023 | 47,52 EUR s DPH |
