Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0569/23 | SHP a.s. | 31.8.2023 | 280,80 EUR s DPH |
| DFB0583/23 | INTA s.r.o. | 11.9.2023 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0595/23 | Conrad Electronic | 18.9.2023 | 279,98 EUR s DPH |
| DFB0575/23 | Tomáš Albert | 8.9.2023 | 370,00 EUR s DPH |
| DFB0578/23 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 8.9.2023 | 894,00 EUR s DPH |
| DFB0577/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.9.2023 | 3 142,01 EUR s DPH |
| DFB0576/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.9.2023 | 3 611,97 EUR s DPH |
| DFB0574/23 | Združenie majiteľov TKR | 6.9.2023 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0559/23 | VEHOX,s.r.o. | 31.8.2023 | 566,72 EUR s DPH |
| DFB0558/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.8.2023 | 620,60 EUR s DPH |
| DFB0579/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.9.2023 | 767,00 EUR s DPH |
| DFB0560/23 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 31.8.2023 | 71,21 EUR s DPH |
| DFB0571/23 | Slovak Telekom a.s. | 6.9.2023 | 30,29 EUR s DPH |
| DFB0555/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.8.2023 | 604,75 EUR s DPH |
| DFB0557/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.8.2023 | 389,29 EUR s DPH |
| DFB0556/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.8.2023 | 1 207,71 EUR s DPH |
| DFB0561/23 | MedHelp, s.r.o. | 31.8.2023 | 43,23 EUR s DPH |
| DFB0554/23 | VEHOX,s.r.o. | 31.8.2023 | 528,58 EUR s DPH |
| DFB0553/23 | AB-Elektro-stav s.r.o. | 31.8.2023 | 492,14 EUR s DPH |
| DFK0002/23 | MEDI – FLEX s. r. o. | 17.8.2023 | 6 903,50 EUR s DPH |
