Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0171/23 | RICOH Slovakia s.r.o. | 21.3.2023 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0149/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.3.2023 | 1 805,83 EUR s DPH |
| DFB0148/23 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 9.3.2023 | 3 399,52 EUR s DPH |
| DFB0121/23 | VLan tst s. r. o. | 28.2.2023 | 18,00 EUR s DPH |
| DFB0151/23 | KALIBRA SK s.r.o. | 10.3.2023 | 1 152,36 EUR s DPH |
| DFB0156/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.3.2023 | 9 205,71 EUR s DPH |
| DFB0154/23 | VEHOX,s.r.o. | 13.3.2023 | 496,78 EUR s DPH |
| DFB0159/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.3.2023 | -403,74 EUR s DPH |
| DFB0158/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.3.2023 | -446,18 EUR s DPH |
| DFB0157/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.3.2023 | 9 854,07 EUR s DPH |
| DFB0152/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.3.2023 | 132,41 EUR s DPH |
| DFB0155/23 | INTA s.r.o. | 13.3.2023 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0120/23 | FALCO, s.r.o. | 28.2.2023 | 776,29 EUR s DPH |
| DFB0153/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.3.2023 | 1 298,26 EUR s DPH |
| DFB0143/23 | Slovak Telekom a.s. | 8.3.2023 | 51,67 EUR s DPH |
| DFB0146/23 | Slovak Telekom a.s. | 8.3.2023 | 18,46 EUR s DPH |
| DFB0118/23 | Bartošek, s.r.o. | 28.2.2023 | 538,07 EUR s DPH |
| DFB0147/23 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 9.3.2023 | 2 178,90 EUR s DPH |
| DFB0150/23 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 9.3.2023 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0134/23 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 6.3.2023 | 790,03 EUR s DPH |
