Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0064/23 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN | 10.2.2023 | 560,00 EUR s DPH |
| DFB0080/23 | MedicalSpace s.r.o. | 15.2.2023 | 840,00 EUR s DPH |
| DFB0046/23 | JC Media s.r.o. | 6.2.2023 | 167,70 EUR s DPH |
| DFB0041/23 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 6.2.2023 | 2 622,26 EUR s DPH |
| DFB0047/23 | JC Media s.r.o. | 6.2.2023 | 745,50 EUR s DPH |
| DFB0048/23 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 7.2.2023 | 820,61 EUR s DPH |
| DFB0045/23 | OMES spol. s.r.o. | 6.2.2023 | 61,20 EUR s DPH |
| DFB0055/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.2.2023 | 10 374,05 EUR s DPH |
| DFB0052/23 | VEHOX,s.r.o. | 7.2.2023 | 234,89 EUR s DPH |
| DFB0056/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.2.2023 | 9 725,36 EUR s DPH |
| DFB0066/23 | VEHOX,s.r.o. | 10.2.2023 | 490,79 EUR s DPH |
| DFB0053/23 | Združenie majiteľov TKR | 8.2.2023 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0039/23 | KERA D.L.K., s.r.o. | 3.2.2023 | 776,00 EUR s DPH |
| DFB0044/23 | OMES spol. s.r.o. | 6.2.2023 | 414,00 EUR s DPH |
| DFB0065/23 | JM-GAS Ján Motlo | 10.2.2023 | 355,12 EUR s DPH |
| DFB0050/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.2.2023 | 278,70 EUR s DPH |
| DFB0061/23 | tnTEL,s.r.o. | 10.2.2023 | 108,48 EUR s DPH |
| DFB0051/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.2.2023 | 404,62 EUR s DPH |
| DFB0049/23 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.2.2023 | 1 125,03 EUR s DPH |
| DFB0042/23 | ELEKTROSPED, a. s. | 6.2.2023 | 275,30 EUR s DPH |
