Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0006/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.1.2024 | 1 083,54 EUR s DPH |
| DFB0835/23 | Slovak Telekom a.s. | 31.12.2023 | 19,37 EUR s DPH |
| DFB0823/23 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 30.12.2023 | 1 414,76 EUR s DPH |
| DFB0830/23 | Slovak Telekom a.s. | 31.12.2023 | 13,70 EUR s DPH |
| DFB0828/23 | Slovak Telekom a.s. | 31.12.2023 | 48,41 EUR s DPH |
| DFB0821/23 | PEZA a.s. | 30.12.2023 | 1,12 EUR s DPH |
| DFB0824/23 | Bartošek, s.r.o. | 30.12.2023 | 766,00 EUR s DPH |
| DFB0831/23 | POLEŠKO, s.r.o. | 31.12.2023 | 158,40 EUR s DPH |
| DFB0001/24 | Seminaria s.r.o. | 8.1.2024 | 132,30 EUR s DPH |
| DFB0827/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 31.12.2023 | 9 959,94 EUR s DPH |
| DFB0826/23 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 31.12.2023 | 10 466,83 EUR s DPH |
| DFB0003/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.1.2024 | 376,50 EUR s DPH |
| DFB0825/23 | SHP a.s. | 30.12.2023 | 140,40 EUR s DPH |
| DFB0832/23 | INTA s.r.o. | 31.12.2023 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0820/23 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 30.12.2023 | 71,21 EUR s DPH |
| DFB0829/23 | Slovak Telekom a.s. | 31.12.2023 | 29,84 EUR s DPH |
| DFB0002/24 | MediCom Software s.r.o. | 8.1.2024 | 159,00 EUR s DPH |
| DFB0822/23 | PEZA a.s. | 30.12.2023 | 1 025,97 EUR s DPH |
| DFB0763/23 | Združenie majiteľov TKR | 8.12.2023 | 50,00 EUR s DPH |
| DFB0816/23 | VEHOX,s.r.o. | 28.12.2023 | 319,94 EUR s DPH |
