Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0230/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.4.2024 | -137,11 EUR s DPH |
| DFB0233/24 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 18.4.2024 | -159,96 EUR s DPH |
| DFB0192/24 | AME s.r.o. | 8.4.2024 | 121,57 EUR s DPH |
| DFB0182/24 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 8.4.2024 | 1 012,90 EUR s DPH |
| DFB0185/24 | JC Media s.r.o. | 8.4.2024 | 199,25 EUR s DPH |
| DFB0184/24 | JC Media s.r.o. | 8.4.2024 | 725,76 EUR s DPH |
| DFB0189/24 | VEHOX,s.r.o. | 8.4.2024 | 636,28 EUR s DPH |
| DFB0203/24 | MIVA-Pobežal Milan | 10.4.2024 | 4 550,14 EUR s DPH |
| DFB0186/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.4.2024 | 1 329,48 EUR s DPH |
| DFB0188/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.4.2024 | 483,63 EUR s DPH |
| DFB0187/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.4.2024 | 352,87 EUR s DPH |
| DFB0169/24 | FALCO, s.r.o. | 28.3.2024 | 846,12 EUR s DPH |
| DFB0170/24 | FALCO, s.r.o. | 28.3.2024 | 1 850,97 EUR s DPH |
| DFB0179/24 | tnTEL,s.r.o. | 8.4.2024 | 449,86 EUR s DPH |
| DFB0191/24 | tnTEL,s.r.o. | 8.4.2024 | 165,48 EUR s DPH |
| DFB0194/24 | INTA s.r.o. | 9.4.2024 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0195/24 | Slovak Telekom a.s. | 9.4.2024 | 29,42 EUR s DPH |
| DFB0181/24 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 8.4.2024 | 643,80 EUR s DPH |
| DFB0206/24 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied,s.r.o. | 10.4.2024 | 1 440,00 EUR s DPH |
| DFB0183/24 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied,s.r.o. | 8.4.2024 | 1 200,00 EUR s DPH |
