Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0203/24 | MIVA-Pobežal Milan | 10.4.2024 | 4 550,14 EUR s DPH |
| DFB0186/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.4.2024 | 1 329,48 EUR s DPH |
| DFB0188/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.4.2024 | 483,63 EUR s DPH |
| DFB0187/24 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.4.2024 | 352,87 EUR s DPH |
| DFB0169/24 | FALCO, s.r.o. | 28.3.2024 | 846,12 EUR s DPH |
| DFB0170/24 | FALCO, s.r.o. | 28.3.2024 | 1 850,97 EUR s DPH |
| DFB0179/24 | tnTEL,s.r.o. | 8.4.2024 | 449,86 EUR s DPH |
| DFB0191/24 | tnTEL,s.r.o. | 8.4.2024 | 165,48 EUR s DPH |
| DFB0194/24 | INTA s.r.o. | 9.4.2024 | 72,00 EUR s DPH |
| DFB0195/24 | Slovak Telekom a.s. | 9.4.2024 | 29,42 EUR s DPH |
| DFB0181/24 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 8.4.2024 | 643,80 EUR s DPH |
| DFB0206/24 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied,s.r.o. | 10.4.2024 | 1 440,00 EUR s DPH |
| DFB0183/24 | Inštitút sociálnych a zdravotných vied,s.r.o. | 8.4.2024 | 1 200,00 EUR s DPH |
| DFB0178/24 | IRESOFT SK s. r. o. | 8.4.2024 | 1 308,28 EUR s DPH |
| DFB0193/24 | NOVOSAD Maľby, nátery, stierky- Stanislav Novosad | 9.4.2024 | 3 167,69 EUR s DPH |
| DFB0177/24 | NOVOSAD Maľby, nátery, stierky- Stanislav Novosad | 8.4.2024 | 2 245,80 EUR s DPH |
| DFB0175/24 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 31.3.2024 | 2 313,92 EUR s DPH |
| DFB0176/24 | SHP a.s. | 31.3.2024 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0190/24 | MARGARETKA PO, s. r. o. | 8.4.2024 | 62,60 EUR s DPH |
| DFB0174/24 | PEZA a.s. | 28.3.2024 | 1 300,38 EUR s DPH |
