Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0754/25 | Vzdelávacie centrum Education | 7.10.2025 | 415,00 EUR s DPH |
| DFB0752/25 | IRESOFT SK s. r. o. | 3.10.2025 | 1 590,61 EUR s DPH |
| DFB0747/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 1.10.2025 | 1 084,00 EUR s DPH |
| DFB0744/25 | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 30.9.2025 | 70,00 EUR s DPH |
| DFB0748/25 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. | 1.10.2025 | 2 448,00 EUR s DPH |
| DFB0770/25 | Slovak Telekom a.s. | 8.10.2025 | 45,04 EUR s DPH |
| DFB0769/25 | Slovak Telekom a.s. | 8.10.2025 | 72,05 EUR s DPH |
| DFB0773/25 | TP - Elektrospoj s.r.o. | 10.10.2025 | 638,25 EUR s DPH |
| DFB0759/25 | INTA s.r.o. | 7.10.2025 | 73,80 EUR s DPH |
| DFB0749/25 | Farmi z farmy s. r. o. | 1.10.2025 | 326,03 EUR s DPH |
| DFB0756/25 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ HODOŇOVÁ SENKOVÁ | 7.10.2025 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0774/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.10.2025 | 4 341,82 EUR s DPH |
| DFB0775/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.10.2025 | 4 705,37 EUR s DPH |
| DFB0750/25 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 3.10.2025 | 199,80 EUR s DPH |
| DFB0764/25 | VEHOX,s.r.o. | 8.10.2025 | 344,81 EUR s DPH |
| DFB0755/25 | fpoho, s.r.o. | 7.10.2025 | 1 128,26 EUR s DPH |
| DFB0760/25 | JC Media s.r.o. | 8.10.2025 | 307,38 EUR s DPH |
| DFB0751/25 | ADET s.r.o. | 3.10.2025 | 262,00 EUR s DPH |
| DFB0745/25 | PENAM SLOVAKIA | 30.9.2025 | 802,50 EUR s DPH |
| DFB0758/25 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 7.10.2025 | 1 286,72 EUR s DPH |
