Faktúra DFB0218/13

Faktúra doručená: 29.4.2013 Číslo objednávky: 30/13 zo dňa 24.4.2013
Dodávateľ R E A L I T A , v.o.s. Centrum 2428/38 01701 Považská Bystrica IČO: 00692557	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Chmelinec Hoštínska 1620/3 020 01 Púchov IČO: 17066913
ceny sú vrátane DPH
Údržbársky materiál, batéria duracel, kefa na dlážku, cedník kovový, vedro UH, zmeták
Názov položky Údržbársky materiál, batéria duracel, kefa na dlážku, cedník kovový, vedro UH, zmeták
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 302,18 EUR