Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0101/13 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 19.2.2013 | 199,01 EUR s DPH |
| DFB0094/13 | VIDRA a spol.s.r.o. | 14.2.2013 | 647,23 EUR s DPH |
| DFB0089/13 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 12.2.2013 | 297,94 EUR s DPH |
| DFB0090/13 | JANEK s.r.o | 12.2.2013 | 117,00 EUR s DPH |
| DFB0091/13 | INMEDIA (Mabonex) | 12.2.2013 | 101,78 EUR s DPH |
| DFB0092/13 | Kučera obch.tech.servis | 13.2.2013 | 93,41 EUR s DPH |
| DFB0087/13 | INMEDIA (Mabonex) | 12.2.2013 | 1 313,56 EUR s DPH |
| DFB0088/13 | PENAM SLOVAKIA | 12.2.2013 | 442,01 EUR s DPH |
| DFB0082/13 | Slovak Telecom a.s. | 11.2.2013 | 15,60 EUR s DPH |
| DFB0083/13 | M-SERVIS,Mares Jaroslav | 11.2.2013 | 280,00 EUR s DPH |
| DFB0084/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.2.2013 | 1 832,35 EUR s DPH |
| DFB0085/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.2.2013 | 1 707,63 EUR s DPH |
| DFB0086/13 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 12.2.2013 | 209,96 EUR s DPH |
| DFB0076/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 5.2.2013 | 6 520,00 EUR s DPH |
| DFB0077/13 | Slovak Telecom a.s. | 7.2.2013 | 93,38 EUR s DPH |
| DFB0078/13 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 8.2.2013 | 283,60 EUR s DPH |
| DFB0079/13 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 8.2.2013 | 305,16 EUR s DPH |
| DFB0080/13 | INMEDIA (Mabonex) | 8.2.2013 | 618,31 EUR s DPH |
| DFB0081/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 8.2.2013 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0071/13 | INMEDIA (Mabonex) | 4.2.2013 | 299,65 EUR s DPH |
