Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0282/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 6.6.2013 | 151,03 EUR s DPH |
| DFB0280/13 | INMEDIA (Mabonex) | 6.6.2013 | 806,00 EUR s DPH |
| DFB0277/13 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 4.6.2013 | 741,00 EUR s DPH |
| DFB0278/13 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 4.6.2013 | 1 521,72 EUR s DPH |
| DFB0275/13 | HOMOLKA,s.r.o. | 4.6.2013 | 755,22 EUR s DPH |
| DFB0276/13 | INMEDIA (Mabonex) | 4.6.2013 | 529,39 EUR s DPH |
| DFB0247/13 | B.M.P. združenie Peter Babčan | 16.5.2013 | 50,56 EUR s DPH |
| DFB0248/13 | MIRO, s.r.o. | 16.5.2013 | 1 896,66 EUR s DPH |
| DFB0246/13 | Považská vodárenská spoločnosť | 15.5.2013 | 1 811,70 EUR s DPH |
| DFB0244/13 | Poľnohospodárske družstvo Bolešov | 15.5.2013 | 609,62 EUR s DPH |
| DFB0245/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 15.5.2013 | 267,71 EUR s DPH |
| DFB0242/13 | HOMOLKA,s.r.o. | 15.5.2013 | 481,56 EUR s DPH |
| DFB0243/13 | JANEK s.r.o | 15.5.2013 | 79,20 EUR s DPH |
| DFB0241/13 | INMEDIA (Mabonex) | 15.5.2013 | 172,90 EUR s DPH |
| DFB0237/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2013 | 95,60 EUR s DPH |
| DFB0238/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.5.2013 | 7,86 EUR s DPH |
| DFB0239/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.5.2013 | 4 973,65 EUR s DPH |
| DFB0240/13 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.5.2013 | 4 702,05 EUR s DPH |
| DFB0233/13 | OTIS Výťahy s.r.o. | 10.5.2013 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0234/13 | DEMIFOOD veľkosklad potr. | 10.5.2013 | 474,40 EUR s DPH |
