Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0112/15 | Ján Briestenský, BRIPET | 17.3.2015 | 835,64 EUR s DPH |
| DFB0114/15 | MGG spol. s.r.o. | 19.3.2015 | 209,62 EUR s DPH |
| DFB0115/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 20.3.2015 | 581,74 EUR s DPH |
| DFB0103/15 | INMEDIA (Mabonex) | 12.3.2015 | 204,39 EUR s DPH |
| DFB0104/15 | INMEDIA (Mabonex) | 12.3.2015 | 279,28 EUR s DPH |
| DFB0105/15 | HOMOLKA,s.r.o. | 12.3.2015 | 516,98 EUR s DPH |
| DFB0106/15 | MESTO Púchov | 16.3.2015 | 569,40 EUR s DPH |
| DFB0107/15 | Združenie majiteľov TKR | 16.3.2015 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0108/15 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 17.3.2015 | 112,86 EUR s DPH |
| DFB0099/15 | INMEDIA (Mabonex) | 11.3.2015 | 318,65 EUR s DPH |
| DFB0100/15 | Slovak Telecom a.s. | 11.3.2015 | 42,29 EUR s DPH |
| DFB0101/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 11.3.2015 | 1 986,88 EUR s DPH |
| DFB0102/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 12.3.2015 | 322,93 EUR s DPH |
| DFB0095/15 | Podnik technických služieb mesta | 10.3.2015 | 145,07 EUR s DPH |
| DFB0096/15 | INMEDIA (Mabonex) | 11.3.2015 | 165,17 EUR s DPH |
| DFB0097/15 | INMEDIA (Mabonex) | 11.3.2015 | 174,78 EUR s DPH |
| DFB0098/15 | INMEDIA (Mabonex) | 11.3.2015 | 96,04 EUR s DPH |
| DFB0113/15 | FIRESPEC, Rudolf Adamička | 18.3.2015 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0090/15 | Ministerstvo vnútra SR | 9.3.2015 | 7,80 EUR s DPH |
| DFB0091/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.3.2015 | 1 941,08 EUR s DPH |
