Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0530/12 | Slovenský plyn.priemysel | 14.1.2013 | 2 280,70 EUR s DPH |
| DFB0531/12 | Slovak Telecom a.s. | 14.1.2013 | 49,54 EUR s DPH |
| DFB0532/12 | Lindstrom s.r.o. | 14.1.2013 | 51,62 EUR s DPH |
| DFB0533/12 | Orange Slovensko a.s. | 14.1.2013 | 94,02 EUR s DPH |
| DFB0004/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.1.2013 | 1 153,00 EUR s DPH |
Staršie faktúry
| Názov | |
|---|---|
| Faktúry za január 2013 |
 PDF text 185,54 kB
|
