Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0311/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.7.2015 | 250,63 EUR s DPH |
| DFB0312/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 17.7.2015 | 34,03 EUR s DPH |
| DFB0303/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.7.2015 | 486,85 EUR s DPH |
| DFB0304/15 | Homolka s.r.o. | 14.7.2015 | 517,79 EUR s DPH |
| DFB0305/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.7.2015 | 275,51 EUR s DPH |
| DFB0306/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.7.2015 | 91,80 EUR s DPH |
| DFB0307/15 | RELUK s.r.o. | 15.7.2015 | 260,00 EUR s DPH |
| DFB0308/15 | EKOREZORT VENDELÍN | 16.7.2015 | 260,00 EUR s DPH |
| DFB0309/15 | EKOREZORT VENDELÍN | 16.7.2015 | 416,00 EUR s DPH |
| DFB0310/15 | VEHOX, s. r. o. | 17.7.2015 | 573,96 EUR s DPH |
| DFB0297/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.7.2015 | 2 543,61 EUR s DPH |
| DFB0298/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.7.2015 | 2 878,44 EUR s DPH |
| DFB0299/15 | Stredosl. energetika, a.s. | 10.7.2015 | 4 876,00 EUR s DPH |
| DFB0300/15 | Považská vodárenská spoločnosť | 10.7.2015 | 1 842,14 EUR s DPH |
| DFB0301/15 | Slovak Telecom a.s. | 10.7.2015 | 40,07 EUR s DPH |
| DFB0302/15 | VEHOX, s. r. o. | 14.7.2015 | 946,08 EUR s DPH |
| DFB0296/15 | Slovak Telecom a.s. | 9.7.2015 | 75,77 EUR s DPH |
| DFB0286/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.7.2015 | 165,86 EUR s DPH |
| DFB0287/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.7.2015 | 152,25 EUR s DPH |
| DFB0288/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 8.7.2015 | 178,03 EUR s DPH |
