Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0470/15 | BRIPET Ján Briestenský | 20.10.2015 | 925,07 EUR s DPH |
| DFB0464/15 | VEHOX,s.r.o. Ovocie a Zelenina | 16.10.2015 | 495,85 EUR s DPH |
| DFB0465/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 16.10.2015 | 171,10 EUR s DPH |
| DFB0466/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 16.10.2015 | 91,80 EUR s DPH |
| DFB0467/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 20.10.2015 | 665,26 EUR s DPH |
| DFB0468/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 20.10.2015 | 686,18 EUR s DPH |
| DFB0469/15 | BRIPET Ján Briestenský | 20.10.2015 | 388,21 EUR s DPH |
| DFB0463/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 16.10.2015 | 290,04 EUR s DPH |
| DFB0459/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.10.2015 | 86,49 EUR s DPH |
| DFB0460/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.10.2015 | 324,52 EUR s DPH |
| DFB0461/15 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.10.2015 | 186,72 EUR s DPH |
| DFB0462/15 | NOVOSAD Maľby, nátery, stierky- Stanislav Novosad | 14.10.2015 | 4 185,00 EUR s DPH |
| DFB0452/15 | BISON s.r.o. | 9.10.2015 | 69,35 EUR s DPH |
| DFB0453/15 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 9.10.2015 | 2 222,35 EUR s DPH |
| DFB0454/15 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2015 | 81,34 EUR s DPH |
| DFB0455/15 | Slovak Telekom a.s. | 9.10.2015 | 43,04 EUR s DPH |
| DFB0457/15 | Slovak Telekom a.s. | 12.10.2015 | 10,90 EUR s DPH |
| DFB0458/15 | HOMOLKA,s.r.o. | 13.10.2015 | 558,25 EUR s DPH |
| DFB0448/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.10.2015 | 3 635,90 EUR s DPH |
| DFB0449/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 9.10.2015 | 3 452,23 EUR s DPH |
