Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0143/17 | INTA | 16.3.2017 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0128/17 | Slovak Telekom a.s. | 10.3.2017 | 2,65 EUR s DPH |
| DFB0129/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.3.2017 | 901,55 EUR s DPH |
| DFB0130/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.3.2017 | 1 089,88 EUR s DPH |
| DFB0131/17 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 13.3.2017 | 1 824,98 EUR s DPH |
| DFB0132/17 | Magna Energia | 13.3.2017 | 538,01 EUR s DPH |
| DFB0133/17 | Magna Energia | 13.3.2017 | 707,00 EUR s DPH |
| DFB0125/17 | Jakub Ilavský | 10.3.2017 | 154,44 EUR s DPH |
| DFB0126/17 | Združenie majiteľov TKR | 10.3.2017 | 15,00 EUR s DPH |
| DFB0127/17 | Slovak Telekom a.s. | 10.3.2017 | 12,31 EUR s DPH |
| DFB0123/17 | Jakub Ilavský | 10.3.2017 | 114,50 EUR s DPH |
| DFB0124/17 | VEHOX,s.r.o. | 10.3.2017 | 16,64 EUR s DPH |
| DFB0118/17 | SEZAM | 10.3.2017 | 78,25 EUR s DPH |
| DFB0119/17 | REVAK s.r.o. | 10.3.2017 | 48,12 EUR s DPH |
| DFB0120/17 | Milan Adamčík oprava chlad. zariadení | 10.3.2017 | 99,00 EUR s DPH |
| DFB0121/17 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 10.3.2017 | 83,40 EUR s DPH |
| DFB0122/17 | Jakub Ilavský | 10.3.2017 | 112,56 EUR s DPH |
| DFB0117/17 | Slovak Telekom a.s. | 9.3.2017 | 79,51 EUR s DPH |
| DFB0107/17 | FIRESPEC, Rudolf Adamička | 7.3.2017 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0112/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.3.2017 | 119,46 EUR s DPH |
