Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0212/17 | Magna Energia | 11.4.2017 | 465,77 EUR s DPH |
| DFB0211/17 | Slovak Telekom a.s. | 11.4.2017 | 3,58 EUR s DPH |
| DFB0210/17 | Jakub Ilavský | 11.4.2017 | 172,76 EUR s DPH |
| DFB0215/17 | VEHOX,s.r.o. | 12.4.2017 | 151,14 EUR s DPH |
| DFB0214/17 | DENTUR spol.s.r.o.,Lekáreň pri fontáne | 11.4.2017 | 35,25 EUR s DPH |
| DFB0213/17 | Magna Energia | 11.4.2017 | 1 024,58 EUR s DPH |
| DFB0203/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2017 | 178,20 EUR s DPH |
| DFB0204/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2017 | 40,50 EUR s DPH |
| DFB0206/17 | VEHOX,s.r.o. | 11.4.2017 | 285,68 EUR s DPH |
| DFB0208/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.4.2017 | 708,36 EUR s DPH |
| DFB0209/17 | Jakub Ilavský | 11.4.2017 | 43,76 EUR s DPH |
| DFB0201/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2017 | 365,76 EUR s DPH |
| DFB0202/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2017 | 164,72 EUR s DPH |
| DFB0200/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2017 | 57,60 EUR s DPH |
| DFB0199/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2017 | 491,58 EUR s DPH |
| DFB0198/17 | Slovak Telekom a.s. | 7.4.2017 | 70,72 EUR s DPH |
| DFB0205/17 | Slovak Telekom a.s. | 10.4.2017 | 12,22 EUR s DPH |
| DFB0194/17 | Ministerstvo vnútra SR | 4.4.2017 | 7,09 EUR s DPH |
| DFB0197/17 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 6.4.2017 | 133,36 EUR s DPH |
| DFB0193/17 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.4.2017 | 113,47 EUR s DPH |
