Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0272/17 | Jakub Ilavský | 15.5.2017 | 39,55 EUR s DPH |
| DFB0273/17 | VEHOX,s.r.o. | 15.5.2017 | 102,05 EUR s DPH |
| DFB0274/17 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 15.5.2017 | 1 627,99 EUR s DPH |
| DFB0276/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.5.2017 | 305,94 EUR s DPH |
| DFB0267/17 | Magna Energia | 11.5.2017 | 334,50 EUR s DPH |
| DFB0268/17 | Magna Energia | 11.5.2017 | 867,66 EUR s DPH |
| DFB0269/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.5.2017 | 4 497,49 EUR s DPH |
| DFB0270/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.5.2017 | 4 667,79 EUR s DPH |
| DFB0266/17 | Slovak Telecom, a.s. | 11.5.2017 | 3,05 EUR s DPH |
| DFB0263/17 | Slovak Telekom a.s. | 9.5.2017 | 65,09 EUR s DPH |
| DFB0259/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.5.2017 | 306,43 EUR s DPH |
| DFB0264/17 | JM-GAS distribúcia propán butánu | 11.5.2017 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0265/17 | Slovak Telecom, a.s. | 11.5.2017 | 14,89 EUR s DPH |
| DFB0260/17 | OTIS Výťahy s.r.o. | 4.5.2017 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0261/17 | Magna Energia | 4.5.2017 | 639,74 EUR s DPH |
| DFB0262/17 | Magna Energia | 4.5.2017 | 1 469,22 EUR s DPH |
| DFB0257/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.5.2017 | 278,08 EUR s DPH |
| DFB0258/17 | PEZA | 3.5.2017 | 596,88 EUR s DPH |
| DFB0252/17 | BRIPET Ján Briestenský | 3.5.2017 | 701,82 EUR s DPH |
| DFB0253/17 | Jakub Ilavský | 3.5.2017 | 77,96 EUR s DPH |
