Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0592/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.9.2017 | 568,90 EUR s DPH |
| DFB0585/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.9.2017 | 365,44 EUR s DPH |
| DFB0586/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.9.2017 | 48,35 EUR s DPH |
| DFB0612/17 | AB- stavebniny s.r.o. | 13.9.2017 | 7,74 EUR s DPH |
| DFB0608/17 | Združenie majiteľov TKR | 12.9.2017 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0606/17 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 12.9.2017 | 230,76 EUR s DPH |
| DFB0613/17 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 13.9.2017 | 2 058,00 EUR s DPH |
| DFB0593/17 | Jakub Ilavský | 11.9.2017 | 187,34 EUR s DPH |
| DFB0595/17 | M.Medlen - JurisDat | 11.9.2017 | 16,70 EUR s DPH |
| DFB0582/17 | Milan Adamčík oprava chlad. zariadení | 6.9.2017 | 159,00 EUR s DPH |
| DFB0584/17 | Roman Laco-ROADA | 7.9.2017 | 3 485,92 EUR s DPH |
| DFB0605/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.9.2017 | 2 693,25 EUR s DPH |
| DFK0001/17 | FIRESPEC, Rudolf Adamička | 31.7.2017 | 5 520,00 EUR s DPH |
| DFB0604/17 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.9.2017 | 2 485,36 EUR s DPH |
| DFB0581/17 | Slovak Telekom a.s. | 6.9.2017 | 54,05 EUR s DPH |
| DFB0589/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 7.9.2017 | 194,71 EUR s DPH |
| DFB0590/17 | VEHOX,s.r.o. | 7.9.2017 | 276,06 EUR s DPH |
| DFB0578/17 | Magna Energia | 4.9.2017 | 639,74 EUR s DPH |
| DFB0579/17 | Magna Energia | 4.9.2017 | 1 469,22 EUR s DPH |
| DFB0580/17 | OTIS Výťahy s.r.o. | 5.9.2017 | 113,47 EUR s DPH |
