Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0461/17 | VEHOX,s.r.o. | 13.7.2017 | 212,26 EUR s DPH |
| DFB0457/17 | Slovak Telekom a.s. | 14.7.2017 | 12,32 EUR s DPH |
| DFB0455/17 | PEZA | 14.7.2017 | 450,67 EUR s DPH |
| DFB0450/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.7.2017 | 40,09 EUR s DPH |
| DFB0451/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.7.2017 | 257,97 EUR s DPH |
| DFB0453/17 | Slovak Telekom a.s. | 13.7.2017 | 3,05 EUR s DPH |
| DFB0454/17 | AME spol.s.r.o. | 14.7.2017 | 229,97 EUR s DPH |
| DFB0456/17 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 14.7.2017 | 2 082,53 EUR s DPH |
| DFB0449/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.7.2017 | 185,04 EUR s DPH |
| DFB0448/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.7.2017 | 228,76 EUR s DPH |
| DFB0447/17 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 12.7.2017 | 130,44 EUR s DPH |
| DFB0446/17 | VEHOX,s.r.o. | 12.7.2017 | 272,72 EUR s DPH |
| DFB0445/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.7.2017 | 776,30 EUR s DPH |
| DFB0444/17 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.7.2017 | 212,50 EUR s DPH |
| DFB0443/17 | Jakub Ilavský | 12.7.2017 | 121,74 EUR s DPH |
| DFB0442/17 | RTL SERVIS | 11.7.2017 | 298,08 EUR s DPH |
| DFB0441/17 | Lekáreň Na starom námestí | 13.7.2017 | 539,00 EUR s DPH |
| DFB0440/17 | Združenie majiteľov TKR | 11.7.2017 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0439/17 | Magna Energia | 11.7.2017 | 134,08 EUR s DPH |
| DFB0438/17 | Magna Energia | 11.7.2017 | 820,33 EUR s DPH |
