Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0073/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.2.2018 | 71,28 EUR s DPH |
| DFB0074/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.2.2018 | 9,74 EUR s DPH |
| DFB0052/18 | Jakub Ilavský | 31.1.2018 | 263,04 EUR s DPH |
| DFB0088/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.2.2018 | 6 306,27 EUR s DPH |
| DFB0033/18 | PEZA | 22.1.2018 | -1,73 EUR s DPH |
| DFB0061/18 | Slovak Telekom a.s. | 8.2.2018 | 189,00 EUR s DPH |
| DFB0064/18 | Slovak Telekom a.s. | 8.2.2018 | 10,42 EUR s DPH |
| DFB0065/18 | Slovak Telekom a.s. | 8.2.2018 | 13,96 EUR s DPH |
| DFB0066/18 | OTIS Výťahy s.r.o. | 12.2.2018 | 62,40 EUR s DPH |
| DFB0067/18 | INTA | 13.2.2018 | 13,20 EUR s DPH |
| DFB0068/18 | Medňanský Ľubomír | 13.2.2018 | 204,60 EUR s DPH |
| DFB0087/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.2.2018 | 5 969,89 EUR s DPH |
| DFB0059/18 | Združenie majiteľov TKR | 7.2.2018 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0060/18 | Slovak Telekom a.s. | 7.2.2018 | 55,96 EUR s DPH |
| DFB0050/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.1.2018 | 169,00 EUR s DPH |
| DFB0051/18 | Milan Adamčík oprava chlad. zariadení | 31.1.2018 | 53,00 EUR s DPH |
| DFB0053/18 | OTIS Výťahy s.r.o. | 31.1.2018 | 113,47 EUR s DPH |
| DFB0054/18 | PEZA | 31.1.2018 | 425,94 EUR s DPH |
| DFB0055/18 | BRIPET Ján Briestenský | 31.1.2018 | 939,31 EUR s DPH |
| DFB0056/18 | Magna Energia | 5.2.2018 | 591,42 EUR s DPH |
