Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0216/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2018 | 595,28 EUR s DPH |
| DFB0214/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2018 | 247,53 EUR s DPH |
| DFB0230/18 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 12.4.2018 | 1 822,52 EUR s DPH |
| DFB0231/18 | PEZA | 13.4.2018 | 310,21 EUR s DPH |
| DFB0232/18 | INTA | 13.4.2018 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0229/18 | DIGICOM s.r.o. | 12.4.2018 | 125,88 EUR s DPH |
| DFB0212/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2018 | 367,45 EUR s DPH |
| DFB0207/18 | FIRESPEC, Rudolf Adamička | 9.4.2018 | 120,00 EUR s DPH |
| DFB0220/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 10.4.2018 | 195,02 EUR s DPH |
| DFB0218/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2018 | 32,04 EUR s DPH |
| DFB0228/18 | Slovak Telekom a.s. | 12.4.2018 | 6,11 EUR s DPH |
| DFB0227/18 | Slovak Telekom a.s. | 12.4.2018 | 13,49 EUR s DPH |
| DFB0226/18 | Slovak Telekom a.s. | 12.4.2018 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0225/18 | Magna Energia | 12.4.2018 | 1 133,69 EUR s DPH |
| DFB0224/18 | Magna Energia | 12.4.2018 | 590,00 EUR s DPH |
| DFB0222/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.4.2018 | 117,92 EUR s DPH |
| DFB0221/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.4.2018 | 381,10 EUR s DPH |
| DFB0219/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 10.4.2018 | 235,86 EUR s DPH |
| DFB0208/18 | REVAK s.r.o. | 9.4.2018 | 29,10 EUR s DPH |
| DFB0209/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.4.2018 | 5 884,90 EUR s DPH |
