Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0285/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 36,60 EUR s DPH |
| DFB0290/18 | CLEAN TONERY | 9.5.2018 | 3 090,00 EUR s DPH |
| DFB0273/18 | PEZA | 30.4.2018 | 537,92 EUR s DPH |
| DFB0284/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 9.5.2018 | 51,79 EUR s DPH |
| DFB0302/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.5.2018 | 3 213,30 EUR s DPH |
| DFB0303/18 | Magna Energia | 11.5.2018 | 906,48 EUR s DPH |
| DFB0304/18 | Magna Energia | 11.5.2018 | 302,95 EUR s DPH |
| DFB0282/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 9.5.2018 | 300,19 EUR s DPH |
| DFB0299/18 | Tabita s.r.o. | 11.5.2018 | 400,00 EUR s DPH |
| DFB0300/18 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách | 11.5.2018 | 130,00 EUR s DPH |
| DFB0301/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.5.2018 | 3 195,67 EUR s DPH |
| DFB0268/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.4.2018 | 96,12 EUR s DPH |
| DFB0269/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.4.2018 | 613,23 EUR s DPH |
| DFB0262/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.4.2018 | 58,75 EUR s DPH |
| DFB0295/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2018 | 25,02 EUR s DPH |
| DFB0296/18 | Advokátska kancelária BANOS s.r.o. | 10.5.2018 | 420,00 EUR s DPH |
| DFB0276/18 | Papiernictvo MONA | 7.5.2018 | 432,00 EUR s DPH |
| DFB0277/18 | Magna Energia | 7.5.2018 | 591,42 EUR s DPH |
| DFB0278/18 | Magna Energia | 7.5.2018 | 1 476,19 EUR s DPH |
| DFB0279/18 | Elena - Šulíková | 7.5.2018 | 174,60 EUR s DPH |
