Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0682/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 12.10.2018 | 189,73 EUR s DPH |
| DFB0683/18 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 12.10.2018 | 1 890,35 EUR s DPH |
| DFB0661/18 | Slovak Telekom a.s. | 5.10.2018 | 49,55 EUR s DPH |
| DFB0655/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.10.2018 | 43,20 EUR s DPH |
| DFB0647/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 2.10.2018 | 158,63 EUR s DPH |
| DFB0672/18 | Roman Laco-ROADA | 9.10.2018 | 1 088,00 EUR s DPH |
| DFB0664/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 8.10.2018 | 217,20 EUR s DPH |
| DFB0652/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 2.10.2018 | 74,58 EUR s DPH |
| DFB0653/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 2.10.2018 | 135,94 EUR s DPH |
| DFB0654/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.10.2018 | 34,16 EUR s DPH |
| DFB0645/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 1.10.2018 | 464,57 EUR s DPH |
| DFB0646/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 2.10.2018 | 275,40 EUR s DPH |
| DFB0666/18 | OMES spol. s.r.o. | 8.10.2018 | 300,00 EUR s DPH |
| DFB0667/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.10.2018 | 2 976,13 EUR s DPH |
| DFB0668/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 8.10.2018 | 2 767,95 EUR s DPH |
| DFB0680/18 | INTA | 11.10.2018 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0663/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 8.10.2018 | 281,89 EUR s DPH |
| DFB0651/18 | Peter Staňo-Moden | 2.10.2018 | 1 869,99 EUR s DPH |
| DFB0658/18 | Slovak Telekom a.s. | 4.10.2018 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0659/18 | POLEŠKO-Vítek Jozef | 4.10.2018 | 181,46 EUR s DPH |
