Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0812/18 | Slovak Telekom a.s. | 6.12.2018 | 48,68 EUR s DPH |
| DFB0805/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 5.12.2018 | 54,66 EUR s DPH |
| DFB0656/18 | Meditech SK, s.r.o. | 3.10.2018 | 9 000,00 EUR s DPH |
| DFB0657/18 | Meditech SK, s.r.o. | 3.10.2018 | 3 028,80 EUR s DPH |
| DFB0803/18 | Magna Energia | 3.12.2018 | 1 476,19 EUR s DPH |
| DFB0804/18 | Magna Energia | 3.12.2018 | 591,42 EUR s DPH |
| DFB0801/18 | PEZA | 30.11.2018 | 667,40 EUR s DPH |
| DFB0802/18 | SOMI Trenčín, spol.s r.o. | 3.12.2018 | 108,00 EUR s DPH |
| DFB0796/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 30.11.2018 | 156,19 EUR s DPH |
| DFB0797/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.11.2018 | 364,99 EUR s DPH |
| DFB0798/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.11.2018 | 139,13 EUR s DPH |
| DFB0799/18 | Bartošek, s.r.o. | 30.11.2018 | 1 001,23 EUR s DPH |
| DFB0800/18 | Bartošek, s.r.o. | 30.11.2018 | 584,96 EUR s DPH |
| DFB0792/18 | JM-GAS Ján Motlo | 28.11.2018 | 220,00 EUR s DPH |
| DFB0793/18 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 28.11.2018 | 118,70 EUR s DPH |
| DFB0794/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 29.11.2018 | 163,21 EUR s DPH |
| DFB0795/18 | Medňanský Ľubomír | 30.11.2018 | 329,70 EUR s DPH |
| DFB0789/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 27.11.2018 | 49,61 EUR s DPH |
| DFB0786/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 27.11.2018 | 66,00 EUR s DPH |
| DFB0787/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 27.11.2018 | 426,89 EUR s DPH |
