Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0464/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 12.7.2018 | 182,33 EUR s DPH |
| DFB0466/18 | PEZA | 13.7.2018 | 600,08 EUR s DPH |
| DFB0449/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.7.2018 | 32,04 EUR s DPH |
| DFB0475/18 | LEON global s.r.o. | 17.7.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| DFB1250/18 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 23.7.2018 | 50,62 EUR s DPH |
| DFB0482/18 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 20.7.2018 | 93,60 EUR s DPH |
| DFB0492/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 23.7.2018 | 32,04 EUR s DPH |
| DFB0461/18 | Slovak Telekom a.s. | 11.7.2018 | 3,96 EUR s DPH |
| DFB0462/18 | Slovak Telekom a.s. | 11.7.2018 | 12,53 EUR s DPH |
| DFB0470/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 17.7.2018 | 316,40 EUR s DPH |
| DFB0448/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.7.2018 | 448,40 EUR s DPH |
| DFB0450/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.7.2018 | 132,00 EUR s DPH |
| DFB0451/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.7.2018 | 241,61 EUR s DPH |
| DFB0452/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.7.2018 | 350,53 EUR s DPH |
| DFB0425/18 | Bartošek, s.r.o. | 29.6.2018 | 626,85 EUR s DPH |
| DFB0426/18 | Bartošek, s.r.o. | 29.6.2018 | 440,52 EUR s DPH |
| DFB0471/18 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 17.7.2018 | 1 927,99 EUR s DPH |
| DFB0467/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 13.7.2018 | 282,41 EUR s DPH |
| DFB0453/18 | Slovak Telekom a.s. | 10.7.2018 | 48,35 EUR s DPH |
| DFB0456/18 | Združenie majiteľov TKR | 11.7.2018 | 34,00 EUR s DPH |
