Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0886/18 | Magna Energia | 11.1.2019 | 563,52 EUR s DPH |
| DFB0885/18 | Magna Energia | 11.1.2019 | 942,12 EUR s DPH |
| DFB0884/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.1.2019 | 6 303,63 EUR s DPH |
| DFB0883/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.1.2019 | 6 281,89 EUR s DPH |
| DFB0889/18 | Slovak Telekom a.s. | 11.1.2019 | 12,61 EUR s DPH |
| DFB0882/18 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 10.1.2019 | 1 372,73 EUR s DPH |
| DFB0881/18 | POLEŠKO-Vítek Jozef | 9.1.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0880/18 | INTA | 9.1.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0879/18 | INTA | 9.1.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0877/18 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 4.1.2019 | 118,70 EUR s DPH |
| DFB0878/18 | Slovak Telekom a.s. | 7.1.2019 | 43,08 EUR s DPH |
| DFB0871/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.12.2018 | 71,75 EUR s DPH |
| DFB0872/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.12.2018 | 495,62 EUR s DPH |
| DFB0876/18 | Bartošek, s.r.o. | 31.12.2018 | 614,18 EUR s DPH |
| DFB0875/18 | Bartošek, s.r.o. | 31.12.2018 | 754,67 EUR s DPH |
| DFB0874/18 | PEZA | 31.12.2018 | 829,46 EUR s DPH |
| DFB0873/18 | Fatra TIP, s.r.o. | 28.12.2018 | 522,96 EUR s DPH |
| DFB0870/18 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.12.2018 | 260,40 EUR s DPH |
| DFB0869/18 | PEZA | 28.12.2018 | 652,11 EUR s DPH |
| DFB0866/18 | Elena - Šulíková | 21.12.2018 | 300,00 EUR s DPH |
