Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0184/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 25.3.2019 | 60,00 EUR s DPH |
| DFB0183/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 25.3.2019 | 137,39 EUR s DPH |
| DFB0179/19 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | 21.3.2019 | 326,58 EUR s DPH |
| DFB0177/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 20.3.2019 | 64,61 EUR s DPH |
| DFB0176/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 20.3.2019 | 36,29 EUR s DPH |
| DFB0181/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 22.3.2019 | 176,60 EUR s DPH |
| DFB0171/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 18.3.2019 | 114,85 EUR s DPH |
| DFB0170/19 | PEZA | 18.3.2019 | 631,38 EUR s DPH |
| DFB0172/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 18.3.2019 | 433,70 EUR s DPH |
| DFB0155/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 316,66 EUR s DPH |
| DFB0154/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.3.2019 | 60,48 EUR s DPH |
| DFB0168/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 15.3.2019 | 130,51 EUR s DPH |
| DFB0173/19 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 18.3.2019 | 27,41 EUR s DPH |
| DFB0174/19 | MESTO Púchov | 18.3.2019 | 2 044,00 EUR s DPH |
| DFB0175/19 | AME s.r.o. | 18.3.2019 | 563,75 EUR s DPH |
| DFB0178/19 | DEMIFOOD spol. s r.o. | 20.3.2019 | 388,02 EUR s DPH |
| DFB0161/19 | Ryba Žilina, spol.s r.o. | 14.3.2019 | 326,04 EUR s DPH |
| DFB0163/19 | MESTO Púchov | 14.3.2019 | 2 699,78 EUR s DPH |
| DFB0156/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 13.3.2019 | 248,00 EUR s DPH |
| DFB0148/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.3.2019 | 11,63 EUR s DPH |
