Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0246/19 | PEZA | 16.4.2019 | 462,17 EUR s DPH |
| DFB0245/19 | PEZA | 16.4.2019 | 1,00 EUR s DPH |
| DFB0244/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.4.2019 | 417,23 EUR s DPH |
| DFB0243/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 15.4.2019 | 30,24 EUR s DPH |
| DFB0240/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 12.4.2019 | 102,12 EUR s DPH |
| DFB0242/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 15.4.2019 | 169,91 EUR s DPH |
| DFB0241/19 | POVAŽSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ,a.s. | 12.4.2019 | 2 043,91 EUR s DPH |
| DFB0227/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.4.2019 | 5 939,93 EUR s DPH |
| DFB0228/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 10.4.2019 | 5 694,03 EUR s DPH |
| DFB0229/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 10.4.2019 | 181,27 EUR s DPH |
| DFB0233/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2019 | 463,58 EUR s DPH |
| DFB0234/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 10.4.2019 | 18,14 EUR s DPH |
| DFB0237/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 11.4.2019 | 300,20 EUR s DPH |
| DFB0221/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.4.2019 | 268,62 EUR s DPH |
| DFB0222/19 | Slovak Telekom a.s. | 8.4.2019 | 52,33 EUR s DPH |
| DFB0216/19 | PEZA | 5.4.2019 | 1,00 EUR s DPH |
| DFB0219/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 8.4.2019 | 205,42 EUR s DPH |
| DFB0211/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.4.2019 | 156,54 EUR s DPH |
| DFB0202/19 | Bartošek, s.r.o. | 31.3.2019 | 431,02 EUR s DPH |
| DFB0203/19 | PEZA | 31.3.2019 | 641,58 EUR s DPH |
