Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0312/19 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ&HODOŇOVÁ | 14.5.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0315/19 | INTA | 15.5.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0306/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.5.2019 | 256,88 EUR s DPH |
| DFB0297/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 10.5.2019 | 104,23 EUR s DPH |
| DFB0302/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 13.5.2019 | 279,91 EUR s DPH |
| DFB0288/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 6.5.2019 | 30,24 EUR s DPH |
| DFB0289/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 6.5.2019 | 80,32 EUR s DPH |
| DFB0279/19 | PEZA | 30.4.2019 | 570,37 EUR s DPH |
| DFB0301/19 | Združenie majiteľov TKR | 10.5.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0303/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.5.2019 | 4 346,91 EUR s DPH |
| DFB0304/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 13.5.2019 | 4 321,63 EUR s DPH |
| DFB0305/19 | POLEŠKO-Vítek Jozef | 13.5.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0300/19 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2019 | 3,91 EUR s DPH |
| DFB0284/19 | Slovak Telekom a.s. | 3.5.2019 | 41,06 EUR s DPH |
| DFB0295/19 | National Pen | 9.5.2019 | 61,49 EUR s DPH |
| DFB0296/19 | Sládek a syn-Elektroinštalácie s.r.o. | 10.5.2019 | 90,00 EUR s DPH |
| DFB0298/19 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2019 | 13,80 EUR s DPH |
| DFB0299/19 | Slovak Telekom a.s. | 10.5.2019 | 24,94 EUR s DPH |
| DFB0287/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 6.5.2019 | 271,20 EUR s DPH |
| DFB0280/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 30.4.2019 | 378,02 EUR s DPH |
