Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0368/19 | Slovak Telekom a.s. | 11.6.2019 | 13,70 EUR s DPH |
| DFB0369/19 | Slovak Telekom a.s. | 11.6.2019 | 6,50 EUR s DPH |
| DFB0353/19 | Bartošek, s.r.o. | 31.5.2019 | 1 027,95 EUR s DPH |
| DFB0354/19 | Bartošek, s.r.o. | 31.5.2019 | 546,08 EUR s DPH |
| DFB0393/19 | MIVA-Pobežal Milan | 17.6.2019 | 5 483,74 EUR s DPH |
| DFB0382/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 12.6.2019 | 111,78 EUR s DPH |
| DFB0371/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 11.6.2019 | 89,44 EUR s DPH |
| DFB0363/19 | Slovak Telekom a.s. | 7.6.2019 | 50,84 EUR s DPH |
| DFB0358/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.6.2019 | 21,17 EUR s DPH |
| DFB0357/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.6.2019 | 307,46 EUR s DPH |
| DFB0356/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 3.6.2019 | 499,46 EUR s DPH |
| DFB0351/19 | PEZA | 31.5.2019 | 4,98 EUR s DPH |
| DFB0352/19 | PEZA | 31.5.2019 | 660,26 EUR s DPH |
| DFB0384/19 | INTA | 13.6.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| DFB0390/19 | Združenie majiteľov TKR | 14.6.2019 | 24,00 EUR s DPH |
| DFB0381/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.6.2019 | 3 748,33 EUR s DPH |
| DFB0380/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 12.6.2019 | 3 887,66 EUR s DPH |
| DFB0377/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 11.6.2019 | 65,64 EUR s DPH |
| DFB0364/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 7.6.2019 | 148,36 EUR s DPH |
| DFB0350/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 31.5.2019 | 388,96 EUR s DPH |
