Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0542/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 15.8.2019 | 121,68 EUR s DPH |
| DFB0543/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 15.8.2019 | 121,68 EUR s DPH |
| DFB0544/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 16.8.2019 | 18,26 EUR s DPH |
| DFB0531/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 13.8.2019 | -4,85 EUR s DPH |
| DFB0532/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.8.2019 | 180,71 EUR s DPH |
| DFB0533/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.8.2019 | 536,63 EUR s DPH |
| DFB0534/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.8.2019 | 486,77 EUR s DPH |
| DFB0535/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.8.2019 | 17,06 EUR s DPH |
| DFB0536/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 14.8.2019 | 614,15 EUR s DPH |
| DFB0537/19 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA BEDNÁŘOVÁ&HODOŇOVÁ | 14.8.2019 | 200,00 EUR s DPH |
| DFB0529/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 13.8.2019 | -4,85 EUR s DPH |
| DFB0530/19 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 13.8.2019 | -4,85 EUR s DPH |
| DFB0524/19 | Medplus | 9.8.2019 | 881,95 EUR s DPH |
| DFB0526/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 13.8.2019 | 102,50 EUR s DPH |
| DFB0527/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 13.8.2019 | 42,34 EUR s DPH |
| DFB0517/19 | Slovak Telekom a.s. | 8.8.2019 | 3,77 EUR s DPH |
| DFB0518/19 | Slovak Telekom a.s. | 8.8.2019 | 46,85 EUR s DPH |
| DFB0521/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 9.8.2019 | 126,79 EUR s DPH |
| DFB0522/19 | DOXX - Stravné lístky, spol.s r. o. | 9.8.2019 | 601,22 EUR s DPH |
| DFB0509/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 8.8.2019 | 37,32 EUR s DPH |
