Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| DFB0572/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 28.8.2019 | 349,06 EUR s DPH |
| DFB0575/19 | Bartošek, s.r.o. | 30.8.2019 | 566,15 EUR s DPH |
| DFB0604/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 12.9.2019 | 289,37 EUR s DPH |
| DFB0603/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 11.9.2019 | 526,85 EUR s DPH |
| DFB0594/19 | JM-GAS Ján Motlo | 10.9.2019 | 219,98 EUR s DPH |
| DFB0593/19 | Slovak Telekom a.s. | 10.9.2019 | 42,23 EUR s DPH |
| DFB0588/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 5.9.2019 | 49,77 EUR s DPH |
| DFB0582/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.9.2019 | 30,24 EUR s DPH |
| DFB0583/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 4.9.2019 | 391,32 EUR s DPH |
| DFB0576/19 | PEZA a.s. | 30.8.2019 | 3,98 EUR s DPH |
| DFB0577/19 | PEZA a.s. | 30.8.2019 | 498,78 EUR s DPH |
| DFB0616/19 | Profi Vision s.r.o. | 17.9.2019 | 793,20 EUR s DPH |
| DFB0599/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.9.2019 | 2 630,41 EUR s DPH |
| DFB0600/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK s.r.o. | 11.9.2019 | 2 444,40 EUR s DPH |
| DFB0592/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 6.9.2019 | 402,12 EUR s DPH |
| DFB0590/19 | Slovak Telekom a.s. | 6.9.2019 | 22,24 EUR s DPH |
| DFB0598/19 | Jozef Vítek -POLEŠKO | 11.9.2019 | 55,99 EUR s DPH |
| DFB0586/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 5.9.2019 | 173,77 EUR s DPH |
| DFB0570/19 | INMEDIA,spol. s.r.o. | 28.8.2019 | 260,33 EUR s DPH |
| DFB0581/19 | Fatra TIP, s.r.o. | 4.9.2019 | 191,15 EUR s DPH |
